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根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,，2022年10月17日至2022年11月30日,，十三屆縣委第三輪巡察縣委第一巡察組對瀾滄縣第二人民醫(yī)院開展了巡察。2023年1月12日,，縣委第一巡察組向?yàn)憸婵h第二人民醫(yī)院黨委反饋了巡察意見,。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布,。

一,、整改基本情況

（一）深刻反思,，剖析問題根源,。

收到巡察反饋的問題后,，對存在的問題逐項(xiàng)分析，深入查找產(chǎn)生這些問題的根源,。

（二）以問題為導(dǎo)向,，促整改抓落實(shí)。

為保證整改速度和質(zhì)量,，黨委書記主持召開4次巡察整改專題會議,，針對性地查找問題原因，落實(shí)整改工作,。一是制定整改方案,。研究制定《瀾滄縣第二人民醫(yī)院巡察具體整改措施》并成立巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組，明確每項(xiàng)具體問題的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、責(zé)任科室,、責(zé)任人、整改措施和完成時(shí)限,。二是明確整改要求,。將巡察問題整改作為當(dāng)前工作的重心來抓，明確按照“即知即改,、限時(shí)整改,、完成銷號、建立長效”的工作要求,，全面推進(jìn)整改,。三是全程跟蹤落實(shí)，整改過程中,，明確階段任務(wù),，布置具體工作，全面跟蹤落實(shí)情況,，要求各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)全面監(jiān)督,，確保問題一個(gè)不少，措施一條不落,，整改落實(shí)到位,。

（三）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管,。

嚴(yán)格落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制,，對領(lǐng)導(dǎo)班子成員的“一崗雙責(zé)”進(jìn)行細(xì)化、量化,，堅(jiān)持制度管理,，同時(shí)加強(qiáng)對黨風(fēng)廉政建設(shè)和防腐工作的重視，進(jìn)一步完善單位內(nèi)部懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。醫(yī)院紀(jì)委書記進(jìn)一步發(fā)揮關(guān)鍵作用,，對醫(yī)院重要領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)管,，積極探索醫(yī)院黨委履行黨內(nèi)監(jiān)督職能的途徑和辦法，對重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位職工加強(qiáng)監(jiān)管,。

二,、整改進(jìn)展情況

（一）關(guān)于公立醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用未發(fā)揮方面

1.關(guān)于縣第二人民醫(yī)院未認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于醫(yī)療行業(yè)的重要講話和重要指示批示精神的整改進(jìn)展情況。

（1）針對黨委履行主體責(zé)任意識淡薄,，黨建引領(lǐng)院務(wù)的力度不夠,，黨建工作未真正與業(yè)務(wù)工作相輔相成，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育,、黨風(fēng)廉政建設(shè),、意識形態(tài)、保密等工作流于形式,，對干部職工經(jīng)常性思想政治教育工作和日常監(jiān)管不到位,，醫(yī)療亂收費(fèi)問題至今未杜絕，財(cái)務(wù)管理混亂,，記賬隨意,、調(diào)賬頻繁，附件缺失,。甚至還存在相關(guān)科室暗中違規(guī)收費(fèi),，從中牟利，造成賬外資金循環(huán),；行政主要領(lǐng)導(dǎo)頂風(fēng)違紀(jì),，以“借”為由違規(guī)向工程老板要款處理接待費(fèi)等問題。

一是黨委書記在全體干部職工大會上傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于醫(yī)療行業(yè)的重要講話和重要指示批示精神,，我院要把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位,，以普及健康生活、優(yōu)化健康服務(wù),、完善健康保障,、建設(shè)健康環(huán)境，加快推進(jìn)健康中國建設(shè),，努力全方位,、全周期保障人民健康。二是加強(qiáng)意識形態(tài)學(xué)習(xí),，提高黨委履行主體責(zé)任意識,，樹牢黨建引領(lǐng)院務(wù)地位，糾正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療行業(yè)的相關(guān)批示精神,，加強(qiáng)黨委責(zé)任意識,，把意識形態(tài)納入黨委工作的重要日程，強(qiáng)調(diào)意識形態(tài)的極端重要性,；召開意識形態(tài)工作專題會議,，提高對新形勢下意識形態(tài)領(lǐng)域的新情況新問題進(jìn)行對照檢查，分析研判,，以達(dá)到指導(dǎo)工作，明確專門意識形態(tài)分管的領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)黨建與醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),，強(qiáng)化廉政意識與保密意識的培訓(xùn),，始終將黨的政治建設(shè)擺在第一位。三是嚴(yán)格落實(shí)對科室的監(jiān)管,，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)相關(guān)問題的管理,，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項(xiàng)措施,。四是注重理論聯(lián)系實(shí)際,，把理論學(xué)習(xí)成果與醫(yī)院管理工作相結(jié)合，把理論轉(zhuǎn)化為推進(jìn)工作,，解決問題的動(dòng)能,，實(shí)現(xiàn)學(xué)有所獲。五是充分依托“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺,，督促領(lǐng)導(dǎo)干部,、黨員按規(guī)定要求開展學(xué)習(xí)，提升黨員干部政治素養(yǎng),。六是黨員民主生活會班子成員必須將意識形態(tài)工作納入專題民主生活會對照檢查和述職述廉報(bào)告中,，并針對工作中存在的薄弱短板進(jìn)行對照檢查和整改，嚴(yán)抓干部經(jīng)常性思想政治教育,，牢筑干部八小時(shí)之外的紀(jì)律規(guī)矩意識,。

2.關(guān)于落實(shí)保密工作責(zé)任制不到位的整改進(jìn)展情況。

（2）針對縣第二人民醫(yī)院長期以來保密意識薄弱,，未開展信息泄密專項(xiàng)整頓工作,，在抽查的5臺非涉密計(jì)算機(jī)中有2臺存儲秘密級文件問題。

一是加強(qiáng)職工干部保密意識,，提高警覺性,。將保密工作學(xué)習(xí)納入民主生活會，提高干部職工對保密意識的敏感性,。加大對保密工作宣傳力度,，制定符合醫(yī)院的保密規(guī)章制度，堵塞可能發(fā)生的失,、泄密事件,，消除隱患,，在保密工作的過程中不斷改進(jìn)。二是規(guī)范院內(nèi)涉密文件管理制度,，定期內(nèi)部自檢自查,，樹牢涉密風(fēng)控意識。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工,，對保密工作明確分工,，加強(qiáng)對保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密干部素質(zhì),，嚴(yán)防涉密事件,。三是加強(qiáng)自查自糾，對保密人員秘密文件資料的收發(fā),、傳遞,、保密等各環(huán)節(jié)的把控，嚴(yán)格登記各項(xiàng)登記措施,，防止失泄密問題,。

3.關(guān)于醫(yī)療服務(wù)違規(guī)收費(fèi)問題禁而未絕的整改進(jìn)展情況。

（3）針對2015年至巡察進(jìn)駐期間住院部科室私自出售衛(wèi)生材料,?？h第二人民醫(yī)院長期失管失察，在政策規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目之外,，未經(jīng)物價(jià)批準(zhǔn),，庫房擅自采購臉盆、尿壺,、便盆,、待產(chǎn)包等衛(wèi)生材料后由住院部相關(guān)科室領(lǐng)取，提高價(jià)格向患者出售或?qū)⒁延?jì)入相應(yīng)價(jià)格中的耗材提高價(jià)格另行向患者收費(fèi),，從中謀取利潤,，將資金留存科室自用問題。

一是加強(qiáng)對各科室的監(jiān)督管理,，完善規(guī)范科室收費(fèi)制度建設(shè),。二是按照瀾市監(jiān)處罰〔2023〕28號文件要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將清退資金轉(zhuǎn)入市場監(jiān)督管理局指定賬戶,。

（4）針對2016年至2022年違規(guī)重復(fù)收取一次性耗材費(fèi)和檢查費(fèi)問題,。

一是加強(qiáng)對各科室的監(jiān)督管理，完善規(guī)范科室收費(fèi)制度建設(shè),。二是按照瀾市監(jiān)處罰〔2023〕28號文件要求,，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將清退資金轉(zhuǎn)入市場監(jiān)督管理局指定賬戶。

（5）針對無指征收費(fèi),、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),、對照錯(cuò)誤項(xiàng)目收費(fèi)問題,。

一是嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)保辦負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)，嚴(yán)格監(jiān)管好科室的收費(fèi)管理,，加強(qiáng)對科室對收費(fèi)相關(guān)知識培訓(xùn),，加強(qiáng)對科室收費(fèi)問題的監(jiān)管。二是院領(lǐng)導(dǎo)將相關(guān)情況匯報(bào)瀾滄縣紀(jì)委后,，反饋意見為：問題轉(zhuǎn)交縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局,，現(xiàn)待縣醫(yī)療保險(xiǎn)局通知中。

（二）群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)問題突出方面 

4.關(guān)于利用職務(wù)便利以“借”為由向工程老板要款處理接待費(fèi)的整改進(jìn)展情況,。

（6）針對2020年至2022年10月前縣第二人民醫(yī)院明知一些就餐費(fèi)無法正常報(bào)銷,，卻還向工程老板借款用于處理單位未報(bào)賬的接待費(fèi)問題。

將違規(guī)借款金額在規(guī)定時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入縣紀(jì)委廉政賬戶,。

5.關(guān)于違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題長期未整改的整改進(jìn)展情況,。

（7）針對2015年至2016年未嚴(yán)格按程序?qū)⒓影?、夜班等補(bǔ)助納入績效工資發(fā)放的問題,。

一是加強(qiáng)對財(cái)務(wù)科人員對相關(guān)知識的培訓(xùn)。二是完善績效分配方案,，按文件要求發(fā)放績效,。

（8）針對2015年至2016年將電話費(fèi)隱藏違規(guī)發(fā)放。違規(guī)將電話費(fèi)隱藏在“加班費(fèi)”名目中按職務(wù)比例向領(lǐng)導(dǎo)班子成員及中層干部發(fā)放的問題,。

一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則,。二是向涉及35人發(fā)送追繳清退函，共清退34人,，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將清退資金轉(zhuǎn)入縣紀(jì)委廉政賬戶,，不愿配合清退1人。

（9）針對違規(guī)發(fā)放節(jié)日慰問金,。2016年元旦春節(jié)未按政策規(guī)定超額向141名干部職工發(fā)的問題,。

一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按要求嚴(yán)格落實(shí)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),，工會完善發(fā)放制度與措施,，按規(guī)定制定相關(guān)政策要求進(jìn)行發(fā)放。二是向涉及141人發(fā)送追繳清退函,，共清退138人,，按規(guī)定時(shí)限內(nèi)將清退資金轉(zhuǎn)入縣紀(jì)委廉政賬戶，其中未清退3人,，1人在職死亡,，1人無法聯(lián)系，1人不愿配合清退,。

6.關(guān)于醫(yī)藥購銷領(lǐng)域監(jiān)管漏洞大的整改進(jìn)展情況,。

（10）針對未經(jīng)審批放權(quán)科室自主采購,。縣第二人民醫(yī)院一直未健全科學(xué)有效的醫(yī)療藥品,、耗材,、設(shè)備采購流程機(jī)制，采購過程不透明,，對涉及的從業(yè)人員監(jiān)管存在盲區(qū),，采購人員手握一定的自由裁量權(quán)，廉潔風(fēng)險(xiǎn)較大,。如,，2016年6月至2021年11月共采購醫(yī)療耗材未開展詢價(jià)，采購人員不做采購計(jì)劃不報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,，在哪家采購由采購人員選定,，并通過微信聊天方式聯(lián)系供貨商進(jìn)行采購，2021年之前主要集中在供貨商過某某家購買,，采購價(jià)格偏高,。直至2021年底醫(yī)院才對醫(yī)用耗材進(jìn)行議價(jià)，通過議價(jià)其中大部分耗材均可降價(jià),，甚至大部分耗材以前存在價(jià)格虛高的問題,。

一是進(jìn)一步完善藥品采購、審批放權(quán)制度,，嚴(yán)格執(zhí)行線上采購,，對存在價(jià)格虛高的藥品、耗材進(jìn)行全面篩查比對,，重新遴選議價(jià),，集采優(yōu)先，對超常規(guī)使用的精密輸液器問題,，已全院停止使用,，對庫存殘余量進(jìn)行退貨處理，從而減輕百姓就醫(yī)負(fù)擔(dān)惠及百姓,。二是重新修訂藥品庫房管理規(guī)定,，規(guī)范藥品庫房管理工作及藥品采購審批流程。三是重新修訂藥品采購人員的崗位職責(zé),，對于存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的崗位進(jìn)行輪崗制,，確保藥品購銷領(lǐng)域的透明。

（11）超常規(guī)使用一次性耗材,。一次性使用精密過濾輸液器醫(yī)保不得報(bào)銷需患者自費(fèi),，比普通輸液器價(jià)高，本縣同級醫(yī)院均未使用此類輸液器,，縣第二人民醫(yī)院未經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批于2015年7月至2022年10月大量采購使用該類輸液器,，增加病人就醫(yī)負(fù)擔(dān)問題,。

對院內(nèi)一次性耗材進(jìn)行全面梳理，對超常規(guī)耗材類進(jìn)行停用處理,，對剩余殘余量進(jìn)行退貨,。嚴(yán)格管控違規(guī)耗材，守住百姓利益底線,。

（12）針對未經(jīng)審批大量藥品線下采購,、部分設(shè)備未經(jīng)政府采購審批?？h第二人民醫(yī)院監(jiān)管嚴(yán)重缺失,，于2017年5月至2022年10月未經(jīng)審批線下采購藥品65批；2021年至2022年共有23種醫(yī)用設(shè)備未通過政府采購審批采購使用,，至今未納入固定資產(chǎn)問題,。

一是加強(qiáng)對藥品采購的管控，按照相關(guān)制度要求進(jìn)行藥品采購,。二是進(jìn)一步完善設(shè)備采購流程,，做好采購手續(xù)，落實(shí)完善未納入固定資產(chǎn)設(shè)備的手續(xù),，按要求執(zhí)行采購,。三是加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理,，及時(shí)清理入帳,，健全固定資產(chǎn)臺帳。

7.關(guān)于違規(guī)融資租賃設(shè)備的整改進(jìn)展情況,。

（13）針對縣第二人民醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員法律意識和程序意識薄弱,，未經(jīng)衛(wèi)生主管部門審核，未報(bào)同級財(cái)政部門審批,，未實(shí)行招標(biāo)采購,，擅自于2017年10月與北京遠(yuǎn)程視界科技集團(tuán)有限公司簽訂合作協(xié)議，該公司向醫(yī)院提供醫(yī)療協(xié)助,，項(xiàng)目收入雙方按比例分配,；同時(shí)，醫(yī)院與中信富通融資租賃有限公司簽訂租賃合同,，向該公司租賃高額眼科設(shè)備,，醫(yī)院作為承租主體負(fù)有還款義務(wù)的問題。

一是將此事件相關(guān)資料提交院方法律顧問,，通過律師咨詢積極應(yīng)對,。二是加強(qiáng)我院的法律法規(guī)知識培訓(xùn)，做好風(fēng)險(xiǎn)管控,，杜絕此類事件發(fā)生,。

8.關(guān)于零星工程項(xiàng)目詢價(jià)“走過場”的整改進(jìn)展情況,。

（14）2021年6月份以前，縣第二人民醫(yī)院組織實(shí)施的零星工程項(xiàng)目主要是通過委托,、詢價(jià)方式選定由上允某施工隊(duì)潘某某承建,，從程序上看項(xiàng)目實(shí)施是通過三家詢價(jià)后選定施工隊(duì)，但通過巡察抽查發(fā)現(xiàn)院領(lǐng)導(dǎo)班子在知曉上允某施工隊(duì)的法定代表人潘某某與上允某施工隊(duì)的法人代表刀某為夫妻關(guān)系的情況下,，照常由上允某施工隊(duì),、上允新城某施工隊(duì)、瀾滄某建筑工程隊(duì)三家報(bào)價(jià)詢價(jià),，最終都是上允某施工隊(duì)中選,。同時(shí)，三家單位項(xiàng)目預(yù)算報(bào)價(jià)表中每一項(xiàng)目收費(fèi)名稱,、格式,、字體、排版都一致,，涉及報(bào)價(jià)的項(xiàng)目費(fèi)用除個(gè)別金額有小調(diào)整,，其余金額連小數(shù)點(diǎn)都一致。2021年6月醫(yī)院“零星工程項(xiàng)目服務(wù)期三年”招標(biāo),，云南某建筑工程有限責(zé)任公司中標(biāo),，實(shí)則是潘某實(shí)施。2015年至今有部分資金直接支付到潘某某個(gè)人賬戶問題,。

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)科人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，按財(cái)務(wù)制度要求嚴(yán)格把控。二是對招投標(biāo)流程進(jìn)一步完善,，做好對招投標(biāo)人員的知識培訓(xùn),，并將工程按招投標(biāo)制度重新遴選入圍。

9.關(guān)于醫(yī)療現(xiàn)金收入財(cái)務(wù)管理隨意性較大的整改進(jìn)展情況,。

（15）醫(yī)療現(xiàn)金收入長時(shí)間滯留未繳存銀行,。多年來，醫(yī)院財(cái)務(wù)人員收款存款隨意性大,，未嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療現(xiàn)金收入管理制度做到日清日結(jié),，把當(dāng)日現(xiàn)金收入存入銀行，每月30天（31天）中收存款不超過7次,，甚至還存在部分現(xiàn)金收入跨月跨年補(bǔ)存的問題,。同時(shí)醫(yī)院出納知曉住院收費(fèi)室保險(xiǎn)柜密碼，收費(fèi)人員不在時(shí)可自行打開保險(xiǎn)柜提取現(xiàn)金收存,，現(xiàn)金長時(shí)間滯留未繳存銀行,，安全性難以保證問題。

一是規(guī)范財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定做好日結(jié)日清,，當(dāng)天收入于次日送存銀行（周末,、節(jié)假日除外）。二是進(jìn)一步完善對收費(fèi)室和出納的流程,，落實(shí)規(guī)則制度,，把控好重點(diǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)管控。三是成立審計(jì)科,，加強(qiáng)院內(nèi)內(nèi)控制度,。

（16）針對醫(yī)療現(xiàn)金收入賬實(shí)不符嚴(yán)重。巡察抽查2018年至2021年期間的醫(yī)療現(xiàn)金收入憑證發(fā)現(xiàn),，憑證附件缺失較多,、賬實(shí)不符問題十分嚴(yán)重，每年繳存銀行的醫(yī)療現(xiàn)金收入與系統(tǒng)報(bào)表中應(yīng)繳的現(xiàn)金收入差額較大,。后經(jīng)了解,，“民政救助金、村醫(yī)檢查費(fèi)”等在系統(tǒng)報(bào)表中顯示已收,，但實(shí)際屬減免費(fèi)用,，未收現(xiàn)金，因此實(shí)收現(xiàn)金數(shù)額會少于系統(tǒng)現(xiàn)金收入數(shù)額,，但憑證中未附系統(tǒng)報(bào)表,，也未附產(chǎn)生差額的相關(guān)原始票據(jù)、清單等印證材料,，以致出現(xiàn)賬實(shí)不符問題嚴(yán)重,，財(cái)務(wù)經(jīng)手人員自身也難以一時(shí)說清緣由的問題。

加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)并對重點(diǎn)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn),，嚴(yán)格審核各種票據(jù),，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，做好財(cái)務(wù)工作,。

（17）針對醫(yī)療現(xiàn)金收入公款私存。2020年9月,，財(cái)務(wù)人員王某未嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支兩條線管理制度,，將醫(yī)療現(xiàn)金收入預(yù)支醫(yī)務(wù)人員購買血制品后將報(bào)銷的該筆資金打入其個(gè)人卡中未繳存單位賬戶，直至此次巡察發(fā)現(xiàn)時(shí)才將該筆資金存繳單位賬戶問題,。

一是加強(qiáng)對財(cái)務(wù)科的監(jiān)管,，落實(shí)審計(jì)工作。二是對于涉及人員王某進(jìn)行誡勉談話,，并自我檢討,。三是將人員調(diào)離崗位。

10.關(guān)于財(cái)務(wù)內(nèi)控管理嚴(yán)重缺失的整改進(jìn)展情況。

（18）針對財(cái)務(wù)憑證問題層出不窮,?？h第二人民醫(yī)院財(cái)務(wù)管理寬松軟，毫無內(nèi)控所言,，記賬隨意,、調(diào)整頻繁、憑證附件缺失多,、憑證金額與實(shí)際支付金額不一致,、實(shí)際支付金額與附件清單金額不一致、項(xiàng)目款支付未開具發(fā)票,、各類應(yīng)收款未收直接沖抵相關(guān)費(fèi)用開支,、大額撥付資金無領(lǐng)導(dǎo)審批單等問題均存在。如,，大量調(diào)賬問題,。財(cái)務(wù)會計(jì)與出納長期不對賬，導(dǎo)致2016年還在調(diào)2008年至2015年的現(xiàn)金和銀行存款賬,；附件缺失問題,。核酸檢測收費(fèi)、開展活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、餐費(fèi)支付等大量出現(xiàn)僅有發(fā)票,，無花名冊、清單,、活動(dòng)方案等附件,，無法通過憑證反映出報(bào)賬的事由及真實(shí)性。存在賬實(shí)不符的問題,。2019年5月31日支付醫(yī)療廢水處理工程款,，無發(fā)票無領(lǐng)導(dǎo)審批單；2019年10月30日,、12月27日共支付上允某施工隊(duì)項(xiàng)目款,，其中10月30日支付無發(fā)票無領(lǐng)導(dǎo)審批單，12月27日支付后附發(fā)票大于實(shí)付金額的問題,。

一是完善內(nèi)控建設(shè),，做好對財(cái)務(wù)科的規(guī)范管理。二是落實(shí)財(cái)務(wù)科的紀(jì)律管理,，嚴(yán)格管控調(diào)賬問題,，嚴(yán)格防范風(fēng)險(xiǎn)管控。三是年內(nèi)完善審計(jì)科,，把控好科室相關(guān)問題,，規(guī)范財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作。

11.關(guān)于財(cái)務(wù)內(nèi)控管理嚴(yán)重缺失的整改進(jìn)展情況。

（19）針對未嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支兩條線,。醫(yī)院財(cái)務(wù)做賬隨意性大,，未嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，以致巡察抽查清理才發(fā)現(xiàn)大量各種名目資金存在應(yīng)繳財(cái)政未繳,，應(yīng)入賬資金未入,，多發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼清退不及時(shí)等問題。

一是規(guī)范財(cái)務(wù)收繳,，完善規(guī)范相關(guān)制度,。二是將未繳納資金按規(guī)定時(shí)限內(nèi)將清退資金轉(zhuǎn)入縣紀(jì)委廉政賬戶。

（20）針對財(cái)務(wù)人員工作失誤導(dǎo)致單位承擔(dān)損失,。財(cái)務(wù)人員工作失誤于2018年7月未按期繳納干部職工個(gè)人所得稅導(dǎo)致單位承擔(dān)責(zé)任,，繳納滯納金問題。

一是完善制度,，健全流程,，二是及時(shí)按規(guī)定收繳個(gè)人所得稅，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。三是對財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話并處罰,。

（三）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)存在差距方面

12.關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作重視不夠的整改進(jìn)展情況。

（21）針對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控不力,?？h第二人民醫(yī)院重業(yè)務(wù)、輕行風(fēng)建設(shè)及廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作,，對高風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵崗位的監(jiān)管工作一直無行動(dòng)無舉措,。2019年開展行業(yè)不正之風(fēng)整治中對醫(yī)務(wù)人員收“回扣”問題僅停留于表面動(dòng)員醫(yī)務(wù)人員上繳不當(dāng)所得，對暴露出的醫(yī)療統(tǒng)方泄露的管理問題未予以重視,，未做廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查及防控工作,；2021年開展清廉醫(yī)院工作也僅下發(fā)工作方案，未開展任何具體工作問題,。

一是提高黨委班子成員思想認(rèn)識,，加強(qiáng)對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重視，結(jié)合單位實(shí)際認(rèn)真制定工作方案,，認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,，班子成員在述職述廉報(bào)告中要深入剖析問題存在的原因，明確整改落實(shí)情況和努力方向,；二是對領(lǐng)導(dǎo)班子成員的“一崗雙責(zé)”進(jìn)行細(xì)化、量化,，堅(jiān)持制度管理,，形成長效機(jī)制，完善和細(xì)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)崗位,、健全防控措施,。三是加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的廉政風(fēng)險(xiǎn)的宣傳教育，參觀警示教育,、觀看警示教育片,、開展交心談心等，深刻認(rèn)識黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要性,。四是召開職工會議落實(shí)做好醫(yī)務(wù)人員“八不準(zhǔn)”規(guī)定,，加大院內(nèi)廉政知識宣傳。五是完善廉政風(fēng)險(xiǎn)管控,，加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)管控,，做好醫(yī)務(wù)人員簽署廉政協(xié)議。

（22）針對關(guān)鍵崗位人員與政商未保持好適當(dāng)距離,。關(guān)鍵崗位人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識不強(qiáng),，與老板、供貨商之間未把握好分寸,，原院長寧某某,、采購人員萬某某都曾短期內(nèi)向工程老板、耗材配送商大額度借款用于周轉(zhuǎn)貸款后再歸還問題,。

一是做好醫(yī)務(wù)人員廉政工作學(xué)習(xí)培訓(xùn),，加強(qiáng)重點(diǎn)崗位人員廉政風(fēng)險(xiǎn)管控并簽訂廉政協(xié)議。二是涉及相關(guān)人員進(jìn)行誡勉談話并寫自我檢討,。三是進(jìn)一步完善單位內(nèi)部懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),，積極探索醫(yī)院黨員組織履行黨內(nèi)監(jiān)督職能的途徑和辦法，按照黨組的統(tǒng)一分工和安排,，積極配合,，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”。四是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,。

13.關(guān)于重要議題事項(xiàng)透明度不夠的整改進(jìn)展情況,。

（23）針對近年來，縣第二人民醫(yī)院設(shè)備采購,、工程項(xiàng)目實(shí)施從立項(xiàng),、論證、簽合同,、付款等多個(gè)環(huán)節(jié),，有的僅局限于實(shí)施前上會，有的僅局限于支付資金時(shí)才上會,，有的甚至完全不上會,，透明度不夠,。已上會的“三重一大”事項(xiàng)中存在上院務(wù)會討論未上黨委會決策，或未上院務(wù)會討論直接提交黨委會決策,，召開前未將會議議題材料提前發(fā)給參會人員,，會議記錄顯示參會人員在會議中從不發(fā)表實(shí)質(zhì)性意見，均表態(tài)同意,。如,，2020年3月零星工程項(xiàng)目的實(shí)施及資金支付均未提交會議討論問題。

一是進(jìn)一步完善《“三重一大”事項(xiàng)決策制度》,，明確“三重一大”集體議事決策范圍,、流程等要求，并做好記錄,，二是組織學(xué)習(xí)政府采購相關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格按采購要求備齊備全相關(guān)資料，資料材料準(zhǔn)確嚴(yán)謹(jǐn),，嚴(yán)格按建設(shè)規(guī)模進(jìn)行政府采購,。三是嚴(yán)格落實(shí)政府采購的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格監(jiān)管,，杜絕肢解工程,，規(guī)避公開招標(biāo)行為，有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn),。

14.關(guān)于黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅的整改進(jìn)展情況,。

（24）針對2021年11月縣第二人民醫(yī)院成立青年人才黨支部，直到2022年10月也未選舉支部委員,。非支委委員萬某某2022年參加支委會議并在會上表態(tài)問題,。

一是進(jìn)一步完善支部組織架構(gòu)，補(bǔ)充充實(shí)調(diào)整青年人才黨支部人員,。二是嚴(yán)肅黨內(nèi)生活,，提高政治意識，按規(guī)定開展做好支委會,。

15.關(guān)于內(nèi)控管理制度和重要臺賬管理漏洞大的整改進(jìn)展情況,。

（25）針對縣第二人民醫(yī)院雖制定435項(xiàng)規(guī)章制度，但這些制度均未通過會議討論,，存在短板和漏洞,，比如救護(hù)車收費(fèi)、耗材采購,、醫(yī)療現(xiàn)金收入等重要工作無具體的工作流程,，存在“牛欄關(guān)貓”的現(xiàn)象。同時(shí),，工程項(xiàng)目,、設(shè)備采購,、藥品耗材合同等重要工作臺賬管理混亂,，未專門建檔留存,，不利于工作查閱及監(jiān)督問題。

一是根據(jù)醫(yī)院情況進(jìn)一步完善規(guī)章制度,，提高制度適用性,，加強(qiáng)落實(shí)制度管理。二是加強(qiáng)對科室的監(jiān)督管理,，做好工作臺賬的管理,。三是將相關(guān)制度按要求過職工代表大會與院務(wù)會等會議，加快落實(shí)制度建設(shè),。

16.關(guān)于派駐紀(jì)檢監(jiān)察組履職監(jiān)督不力的整改進(jìn)展情況,。

（26）針對駐縣教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組未發(fā)揮好派駐監(jiān)督作用，近年來未對縣第二人民醫(yī)院權(quán)力運(yùn)行關(guān)鍵點(diǎn),、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患開展監(jiān)督檢查及廉政提醒教育工作問題,。

發(fā)揮黨委作用，嚴(yán)格做好廉政工作,，進(jìn)一步加強(qiáng)對上級紀(jì)檢組的溝通,，做好風(fēng)險(xiǎn)隱患的管控。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督,。如有意見建議,，請及時(shí)向我們反映。

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                          2023年6月12日